1.0 目的
本程序是用以指導(dǎo)員工對來料進行初步檢查、檢驗、入倉及退貨，確保來料能符合本廠之要求為目的。
2.0 范圍
本程序適用于所有本公司所有采購之物料/外發(fā)加工件。
3.0 定義
免檢物料：供應(yīng)商已提供足夠的質(zhì)量保證，或?qū)偕a(chǎn)輔助性物料，無須質(zhì)檢員進行檢驗的物料，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.0 相關(guān)文件
4．1來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書。
4．2樣本管理辦法。
4．3免檢物料清單。
5.0 職責(zé)
5.1 倉庫負責(zé)對來料進行初步檢查、標(biāo)識，通知檢驗，入倉辦理退貨手續(xù)等。
5.2 品檢科負責(zé)進貨檢驗并作好相關(guān)記錄及對不合格品處理。
5.3 相關(guān)分廠采購人員負責(zé)與相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。
6.0 相關(guān)記錄
6.1 采購?fù)ㄖ獑?/P>
6.2 入庫單
6.3 來料檢驗報告單
6.4 物料急用放行申請書
6.5 來料日報表
6.6 不合格品處理單
7.0 內(nèi)容
7.1 初步檢查
7.1.1 外來物料到達本廠后，由相關(guān)倉庫對照實物及送貨單進行初步檢查，檢查項目包括：
——檢查來料是否為已訂物料
——檢查包裝是否有損壞
——檢查數(shù)量是否相符
7.1.2 初步檢查合格的物料及數(shù)量不符的物料，倉庫須在“送貨單”上簽收并注明實收數(shù)量。
7.1.3 倉庫須根據(jù)供應(yīng)商的“送貨單”結(jié)合檢查結(jié)果填寫“入庫單”辦理入倉手續(xù)。
7.1.4 倉庫安排對進貨加以標(biāo)識，標(biāo)識方法分二種：一是分區(qū)域掛牌標(biāo)識，如材料等；二是物料識別標(biāo)簽予以標(biāo)識，適用于大部分物料，此標(biāo)識內(nèi)容包括：
——物料編號/名稱
——供應(yīng)商/名稱
——數(shù)量
——收貨日期
7.1.5 標(biāo)識后，倉庫通知品檢科進行來料檢驗，如屬免檢物料，則無須通知品檢科檢查，直接入庫，免檢物料詳見總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批的“免檢物料清單”。
7.1.6 除數(shù)量外初步檢查如不合格，倉庫須立即通知廠部進行處理。
7.2 進貨檢驗
7.2.1 品檢科按“來料檢查作業(yè)指導(dǎo)書”進行檢查，如有收貨樣品則對照樣品進行，樣品見“樣品管理辦法”，同時將檢查結(jié)果及內(nèi)容記錄于“來料檢查報告單”上，經(jīng)品檢科主管審批。
7.2.2 檢查合格的物料，由檢驗員在其標(biāo)識上加蓋“QC”印章，及分發(fā)“來料檢查報告單”由倉庫員負責(zé)對物料分別入庫。
7.2.3 如不合格，檢驗員需將“來料檢查報告單”報告品檢科主管處理，所有不合格品如是批量不合格開“不合格品處理單”，少量不合格直接交倉庫換回后重檢。
7.2.4 品檢科主管將批量不合格物料的處理結(jié)果填寫于“不合格品處理單”上并簽核確認后，分發(fā)相關(guān)*。
7.2.5 不合格物料的處理方法有：
退換：少量不合格直接由倉庫或相關(guān)采購人員負責(zé)在供應(yīng)商處換回，重檢。
拒收：拒絕收貨，由廠部采購聯(lián)絡(luò)處理，倉庫填寫“退料單”，退回有關(guān)供應(yīng)商。
選用：從不合格品批中撿出合格品，不合格品退回供應(yīng)商或報廢。
讓步接受：對不合格偏離規(guī)定要求的產(chǎn)品作出讓步放行或使用。
7.2.6 檢驗員按確定的處理方法對不合格品加以相應(yīng)處理標(biāo)識，負責(zé)*則安排處理不合格品。
7.3 急用放行處理
7.3.1 在生產(chǎn)緊張情況下，未經(jīng)檢驗的來料急需使用時，使用*應(yīng)填寫“急用放行申請書”注明數(shù)量，向品檢科主管申請急用放行。
7.3.2 放行申請被批準(zhǔn)后，申請*將“急用放行申請書”交倉庫填好供應(yīng)商名稱后，分發(fā)品檢科。
7.3.3 品檢科通知檢驗員對放行的物料蓋上“急用放行”的標(biāo)識之后，交倉庫辦理入庫及發(fā)放手續(xù)。
7.3.4 申請急用放行的物料余數(shù)仍需抽出樣本按程序7.2要求，執(zhí)行檢驗。
7.3.5 該批物料如檢驗不合格，應(yīng)從現(xiàn)場追回已放行的物料進行重檢，如該物料已經(jīng)過工序處理，則仍按7.2.5執(zhí)行處理。
7.4 入倉
7.4.1 倉庫需安排將入倉的物料放入指定位置，同時將入倉物料登記入相應(yīng)的“帳本”上。
7.4.2 倉庫將來料名稱數(shù)量、供應(yīng)商、送貨單號、檢查結(jié)果等情況登記在“來料日報表”上，經(jīng)倉管員確認后，分發(fā)廠部。
文章作者：廖圣強
