會計這個職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè)，會計有很多個小種類，今天要說的是建筑財務工作內(nèi)容 ，對于這個職業(yè)不是很了解的可以看一下地產(chǎn)管培生筆記：房企財務各崗位的工作內(nèi)容是什么？，建筑施工企業(yè)會計工作內(nèi)容及涉及哪些帳務處理流程?，建筑行業(yè)項目財務會計個人工作總結，打碎鵝卵石類建筑材料公司財務工作流程，財務工作的主要工作內(nèi)容有哪些？理清這些，財務工作不再是難題！??。

1.地產(chǎn)管培生筆記：房企財務各崗位的工作內(nèi)容是什么？

作者介紹：Zoe，廈門*畢業(yè)生，陽光城集團“光之子”序列財務管培生，曾在財務多崗位輪崗工作。本文適用于即將走向職場的財務類及大經(jīng)管類畢業(yè)生，也適用于要從非地產(chǎn)行業(yè)轉行進入地產(chǎn)行業(yè)的財務人士。地產(chǎn)是一個資金密集型行業(yè)，地產(chǎn)財務是一項龐大繁雜極度精細化的精密系統(tǒng)。簡單來說包含核算、預算、稅務、融資等幾大板塊，又衍生出了如收并購、跟投、證券業(yè)務等幾類新型板塊，各家房企的創(chuàng)新之處各有千秋。我有幸在各個板塊輪崗工作，也伴隨企業(yè)經(jīng)歷了自身的快速成長，本文將帶你走近地產(chǎn)財務，梳理大型房企財務分工，細數(shù)以下五類地產(chǎn)財務崗位。1、項目財務項目財務包括出納、會計、財務經(jīng)理等。項目財務是地產(chǎn)財務各項管理工作的基礎，負責項目資金的方方面面，也是市面需求量*的崗位，有其他稱謂包括項目會計、項目財務負責人等等。出納工作圍繞銀行展開，日常工作包括賬戶付款轉帳、對賬、銀行開戶、變更、銷戶，取得賬戶對賬單、銀行回單、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等，還包括公司間資金調(diào)撥、商票開具、商票承兌、支票收取等。會計和財務經(jīng)理有些公司有分開設置，有些公司直接崗位合并，處理資金流相關的方方面面，日常工作包括工程付款審批、費用報銷、賬務處理、日常涉稅處理、報表出具、審計、配合項目融資，出具管理報表，還要配合集團處理項目其他各項管理事宜，包括但不限于投模填報、現(xiàn)金流分析等等。項目財務可以說是做好其他諸如稅務融資工作的基礎，一個優(yōu)秀的項目財務必須要做到耐心細致，認真負責，才能使后續(xù)所有工作開展順暢。項目財務經(jīng)驗的積累是非常必要也是關鍵的，有利于理解財務科目之間的勾稽關系，培養(yǎng)跨*協(xié)作溝通的能力，也是財務懂業(yè)務、管業(yè)務的重要步驟。2、財務共享中心財務信息化已是大勢所趨，排名靠前的房企都已經(jīng)基于信息化技術，建立了財務共享中心的管理模式。財務共享中心叫法不一，是財務信息化的重要成果，可以實現(xiàn)費用報銷審核、轉賬、做賬、出報表等任務的集中化處理，在很大程度上減少了項目財務的壓力。從架構來說，共享中心一般總賬組、應收組、應付組、費用組、資金組這幾大*，標準化處理業(yè)務，可以很大程度上防范財務風險。日常業(yè)務相對單調(diào)，每個*的人每月處理固定業(yè)務，以系統(tǒng)自動生成為主。相對來說共享中心更適合嚴謹規(guī)劃、不喜歡太多變化的人。3、融資與資金房企高負債率的行業(yè)特點，再加上目前處于一個信貸收縮的周期，融資與資金往往是企業(yè)生死存亡的重中之重，造成了融資與資金是當下最熱門的崗位。頭部房企使出渾身解數(shù)創(chuàng)新融資，中部房企攢足勁頭IPO或赴港上市，所以目前對高端融資人才的需求極大。就人才來源而言，更傾向于從券商、銀行等機構挖掘，或是深耕多年手握資源人脈的人士。以傳統(tǒng)融資為例，從項目前期接洽階段開始，需要提供項目證照測算相關資料，帶機構到項目現(xiàn)場、配合機構上會、回應機構風險*質(zhì)疑、敲定合同等。談妥落地后經(jīng)辦人員一般需要辦理土地抵押、在建工程抵押、股權出質(zhì)等手續(xù)，放款后繼續(xù)跟進貸后材料，辦理解押、股權出質(zhì)注銷等。各類創(chuàng)新融資往往伴隨著審計機構、券商的進場，為了出表、額度等各種目標溝通協(xié)作、管理進度，達成實屬不易。相對于財務其他崗位來說，融資更需要性格相對強勢的人，懟人吵架不輸陣。4、稅務房企涉稅資金數(shù)額巨大，稅務籌劃和管控非常重要，甚至可以說是起著至關重要的作用。目前頭部房企無論是集團總部還是區(qū)域都會設立專門的稅務崗位，在項目財務日常涉稅事宜的基礎上更多地進行稅務籌劃，尋找稅收洼地享受優(yōu)惠政策，防范稅收風險點。日常工作包括處理幾個關鍵稅種，如增值稅、所得稅、土地增值稅，還有土地獲取環(huán)節(jié)稅務籌劃等。稅務工作細節(jié)決定成敗，面對層出不清的新政策和變幻莫測的外部環(huán)境，一個專業(yè)的稅務人才需要多年的經(jīng)驗積累和持續(xù)的學習更新。5、預算預算可以理解為財務預測，基于已實際發(fā)生的業(yè)務預計未來半年、一年、三年的資金狀況。預算涉及到與各個業(yè)務*切分指標，非常考驗財務的管控功底，一般來說財務工作越細致完善，在這一塊的表現(xiàn)就越好。目前大型房企都要求項目定期更新動態(tài)投模，即合理預測每個項目的未來支出與回款情況，合理調(diào)整預測現(xiàn)金流。之后通過預算調(diào)整得到所有項目的供貨、銷售、結利、兩費等動態(tài)情況。預算相對來說強度較高，需要性格沉穩(wěn)有條不紊。還是那句話，房地產(chǎn)財務管理是一項龐大繁雜極度精細化的精密系統(tǒng)，歡迎你來升級打怪。本文為濤哥雜談粉絲投稿，感謝作者的總結與分享。作者介紹：Zoe，廈門*畢業(yè)生，陽光城集團“光之子”序列財務管培生，曾在財務多崗位輪崗工作。公眾號：濤哥雜談，關注百強房企動態(tài)，解答職場發(fā)展困惑。

2.建筑施工企業(yè)會計工作內(nèi)容及涉及哪些帳務處理流程?

　　珠三角會計網(wǎng)*創(chuàng)新推出商業(yè)企業(yè)會計全盤真賬實操，三個月的賬。每筆業(yè)務都配有原始憑證單據(jù)，均采用*的發(fā)票和單據(jù)，彩色印刷形象逼真，提前接觸實際工作中會碰到的業(yè)務單據(jù)。并與實際工作一樣裝訂成冊便于學習和保存。　　1、企業(yè)性質(zhì)為建筑施工企業(yè)集團，管理層次分為集團公司、分公司、項目部三級。2、本流程設計目的主要是讓財務*相關人員了解本崗位工作內(nèi)容以及與相關業(yè)務*的工作聯(lián)系。3、本流程的設計依據(jù)是企業(yè)會計制度、公司內(nèi)部相關制度及規(guī)定，其中涉及稅金交納的部分內(nèi)容，具有該企業(yè)的特點，其他企業(yè)恐不具有參照意義。4、此文為我工作中的一點總結，錯漏之處歡迎各位視野網(wǎng)友砸磚。XX建筑施工企業(yè)財務及相關業(yè)務流程一、材料業(yè)務流程1、申購：每月初，由各工程項目部根據(jù)施工進度估算每月需耗用的材料品種、規(guī)格、數(shù)量，向公司材料部提出申請。2、供應商的選擇和評價：材料部根據(jù)供應商的資質(zhì)、供應能力、信譽等條件編制供應商名冊，對達到要求的供應商評出相應等級，優(yōu)先選擇高等級的供應商，堅決杜絕不合格的供應商參加投標和供貨。按材料供應商建立采購信息檔案，并對已驗收的材料做好相應的標識，保證各種材料的可追溯性。3、采購：材料部收到項目部提出的材料申請后，按照交易額的大小采取招標、直接采購等方式，向在冊供應商進行詢價，按照同質(zhì)低價的原則決定供貨商和供貨數(shù)量。4、驗收：供應商送貨至項目部，項目部材料保管員按照提出申請的材料品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐一核對無誤后，辦理入庫手續(xù)并在驗收單上簽字，同時報經(jīng)各項目部材料員簽字確認。材料驗收單一式三聯(lián)，一聯(lián)留材料保管員處作為登記倉庫材料賬的依據(jù)，一聯(lián)交供應商作為結賬憑據(jù)，一聯(lián)送公司財務部入賬。5、領用：項目部各班組，應嚴格按照相應施工進度的材料需用量領用，不得集中領用或領用與當前施工不相符的材料。 領用時，應由倉庫保管員填制領料單，由領用班組簽字，同時應報經(jīng)項目部負責人簽字批準后，倉管員按領料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。6、結存：每月月末（26日前），各項目部應對庫存的各種材料（暫時對鋼筋、鋼材、水泥三種材料）進行盤點，編制材料收發(fā)存月報表，填清結存材料的數(shù)量、單價、金額，經(jīng)盤點人員和倉管員簽字后于當月29日前報送至公司財務部。7、庫存管理：材料倉庫應按照庫存材料的品種、屬性分別采取有效的保管措施，以保證庫存物資的完好無損。 材料倉庫應建立庫存材料臺賬，嚴格按收料單、領料單登記，月末及時計算出各種材料的賬面結存數(shù)，定期盤點庫存。如有差額，應即使查找原因，并按實際盤點數(shù)調(diào)整賬面數(shù)，做到賬實相符。8、廢舊物資的處理：9、檢查與督導：公司材料部對各項目部庫存材料的使用、管理負有檢查、督導的責任。材料部應定期不定期地對各項目部庫存材料的管理進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以指出。二、產(chǎn)值申報流程1、確認形象進度：每月月末由經(jīng)營部根據(jù)各在建工程的形象進度計算出完工百分比。2、確認當月產(chǎn)值：經(jīng)營部按各在建工程的總造價乘以完工百分比，計算出當月完工產(chǎn)值。3、申報產(chǎn)值：經(jīng)營部將各項目的當月產(chǎn)值，報財務部入賬。4、財務部根據(jù)經(jīng)營部經(jīng)理簽字的產(chǎn)值確認單，作為當月收入入賬，同時確認各在建工程相應建設單位的應收賬款。三、報表編制、報送流程1、結賬：各單位總賬會計于每月末收入、成本、費用、資產(chǎn)、負債、權益等相關業(yè)務處理完畢后，先對固定資產(chǎn)、工資等相關系統(tǒng)進行結賬，*對總賬系統(tǒng)進行結賬。2、報表編制：總賬會計按照集團公司的要求，按月編制資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表等9表及按季撰寫財務分析。3、分公司確認：報表編制完成由分公司財務負責人簽字后，報至分公司負責人簽字確認。4、上報：每月5號下午5：00前，各分公司財務部應將經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字確認后的上月報表的電子文件以電郵方式發(fā)至集團財務部合并報表會計處。每月報表的正式文本以郵寄方式按月或按季度寄至集團財務部。5、合并報表：合并報表會計在收到各單位會計報表后，應對其先行復核，勾稽關系不符的報表應退回改正。合并報表會計按照規(guī)定的模板編制集團合并會計報表，并于每月8日下午5：00前上報至集團財務部經(jīng)理處。6、財務分析：集團財務部經(jīng)理根據(jù)合并會計報表及各單位財務分析，撰寫集團財務分析，并于每月10日下午下班前報集團公司總會計師審核后上報集團董事會。

3.建筑行業(yè)項目財務會計個人工作總結

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在04年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。 *． 財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。 陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。 第二． 會計工作中仍有許多待改進之處 去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。 第三． 管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。 第四． 缺乏溝通，對相關信息掌握不到位 財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本*以外的信息應及時了解，目前*之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他*進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。 二． 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在2004年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高： 1． 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的*手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益*化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。 2． 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。 3． 做深、做細日常財務管理工作 在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。 4． 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平 對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他*的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。 5． 加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息 在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各*之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、*的信息。對外加強與地方財稅*之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。 除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議： 首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及*經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。 *，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

4.打碎鵝卵石類建筑材料公司財務工作流程

1、審核原始單據(jù)；2、填制會計憑證；3、登記相關賬簿；4、進行成本核算；5、結轉損益；6、賬、單相對；賬、物相對；帳帳相對；7、編制會計報表并作出財務分析；8、對材料庫、成品庫進行盤點，并對結果進行處理。

5.財務工作的主要工作內(nèi)容有哪些？理清這些，財務工作不再是難題！

財務，是一個很大的類別，特別是大公司的財務，更是各司所職，匯報對象、工作指標、服務對象都是有很大區(qū)別。今天悅報銷小編就給大家梳理一下財務工作的主要內(nèi)容有哪些！應付會計：1、每月初導出未付發(fā)票余額報表篩選出本月要支付的材料款，與采購進行核對，審核，各領導簽字后提交給出納付款，同時出納付完款后，在ERP系統(tǒng)進行付款創(chuàng)建會計科目操作；2、每月采購拿到材料發(fā)票進行審核，創(chuàng)建會計科目入賬，同時將發(fā)票抵扣聯(lián)撕出來；3、每月報銷費用類的業(yè)務都是走費用控制系統(tǒng)，需要業(yè)務人員在費用控制系統(tǒng)系統(tǒng)填寫單據(jù)，然后傳到財務這邊，財務進行審核，審核無誤進行付款，付完款后推送到ERP中，然后創(chuàng)建會計科目；4、月末的時候核對往來賬，如其他應付款，預付賬款、其他應收款，應付賬款-已確認，應付賬款-暫估的余額是否和科目余額表一致，以及檢查有沒有異常的金額；5、月初的時候制作一些報表，如應付這邊往來賬款的賬齡分析表，編制員工借支表發(fā)給各個*報銷的人員確認，以及對于三個月以上的業(yè)務進行解釋并督促業(yè)務人員清理；6、年末提供關于應付這邊資料，還有裝訂憑證等瑣碎型事宜。資產(chǎn)會計1、審核資產(chǎn)報銷單子是否齊全，發(fā)票，合同審批表，固定資產(chǎn)審批表，驗收單等等，錄入到固定資產(chǎn)系統(tǒng)，信息如下：固定資產(chǎn)編號，名稱，原值，殘值，使用年限等信息；2、月末的時候進行折舊操作，然后創(chuàng)建分錄，將固定資產(chǎn)報表和科目余額表核對，資產(chǎn)的原值，折舊金額等內(nèi)容進行核對；3、月初的時候填寫關于固定資產(chǎn)報表，主要是固定資產(chǎn)預算和實際支付的金額對比表等信息，年末的時候整理一些關于提交固定資產(chǎn)的信息，為預算做支撐數(shù)據(jù)；4、年中的時候進行對抽查部分的固定資產(chǎn)進行盤點，編制固定資產(chǎn)盤點報表，整理完后進行領導簽字，年末的時候對所有固定資產(chǎn)進行盤點，編制盤點報表；應收會計\稅務會計:1、對于收到貨款進行核銷處理；2、根據(jù)上月發(fā)貨的明細進行結算，開票，錄入系統(tǒng)，確認收入，以及結轉成本等操作；3、每月開發(fā)票、報稅，購買發(fā)票等稅務事宜；總賬會計：1、審核費控系統(tǒng)費用單據(jù)，以及傳送到ERP生產(chǎn)會計分錄；2、計提每月與產(chǎn)量相關的數(shù)據(jù)，如包裝費、運輸費、水電費等，計提工資以及固定發(fā)生的費用，對于計提費用及時催業(yè)務*拿來報銷單進行報銷，避免發(fā)生重復計提；3、處理罰款、*補助、固定資產(chǎn)報廢、計提稅金、繳納稅金、支付工資社保、調(diào)賬等特殊業(yè)務的處理；4、月結的時候檢查銀行余額、增值稅、福利費負債類科目、中轉科目等異常科目；5、年末的時候進行利潤分配等業(yè)務操作；6、月末的時候整體看下費用情況，檢查是否入錯費用科目，以及漏計提等錯誤情況；7、每月裝訂憑證，年末對編制好的預算數(shù)據(jù)進行錄入工作，以及提供審計這邊關于總賬資料等工作；成本會計：1、月末的時候進行月結程序，采購模塊、庫存模塊事務處理進行創(chuàng)建分錄，然后子模塊數(shù)據(jù)和科目余額表進行核對工作；2、月結程序完結后進行成本差異分攤，將材料差異分攤到生產(chǎn)成本、庫存商品、發(fā)出商品、主營業(yè)成本等，編制會計分錄；3、年末的時候提供審計需要成本方面的資料等工作；管理會計：1、每月編制經(jīng)費預實對比表，費用預算和實際差異多少，以及差異的原因；2、每月審核合同，對于費用類的合同以及資產(chǎn)類合同要和預算進行對比，看是否有預算；3、每月編制公司業(yè)績情況，公司資產(chǎn)、負債、利潤和預算對比，以及公司本月資金情況和預算對比，公司往來賬款的賬齡分析列示、以及存貨的賬齡、成本差異的數(shù)據(jù)，以及經(jīng)費與預算整體差異情況；4、年底編制預算的時候，為領導提供一些基礎數(shù)據(jù)，如固定資產(chǎn)、經(jīng)費等金額；5、年底編制預算方面董事會資料，如營業(yè)收入、成本、期間費用、利潤、資產(chǎn)、現(xiàn)金流等重要信息；會計主管：1、主要審核各個模塊單據(jù)，以及報銷單的單據(jù)是否合理、合法；2、各個模塊提交的數(shù)據(jù)進行審核工作；3、分配各個崗位臨時工作；出納：1、每月編制資金計劃表，合理安排資金；2、每月審核單據(jù)，發(fā)票、填寫單據(jù)是否正確，以及付款工作；3、每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；4、每月一些臨時工作等；財務工作要做的，是不僅做好帳，還要會利用數(shù)字，透過每個數(shù)字，發(fā)現(xiàn)數(shù)字背后的問題，看到業(yè)務優(yōu)化點，成本節(jié)約點，為公司創(chuàng)造利潤增加收入降低成本，同時更能理解公司業(yè)務。 原文：財務工作的主要工作內(nèi)容有哪些？理清這些，財務工作不再是難題！-悅報銷 (.com)財務真正有趣的地方是透過數(shù)字看到業(yè)務的本質(zhì)，用財務數(shù)據(jù)驅動業(yè)務，使得業(yè)務變得更好。或者可以說是業(yè)務有趣讓財務變得有趣，脫離了業(yè)務，那真是一堆毫無意義的數(shù)字。?想要了解更多財務知識，歡迎關注悅報銷網(wǎng)站！

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