會(huì)計(jì)相信大家都會(huì)有一定的接觸吧然后會(huì)計(jì)又分兩方面一方面是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。就是我們平時(shí)在書本上學(xué)習(xí)的一些基本理論。另一方面就是指我們的會(huì)計(jì)實(shí)操了也就是我們這里的實(shí)戰(zhàn)會(huì)計(jì)了。下面小編就為大家介紹一些關(guān)于實(shí)戰(zhàn)會(huì)計(jì)的內(nèi)容與方法了。

做任何事情,都要注意方式和方法,掌握相關(guān)的要領(lǐng)。俗話說:一竅不得,少掙幾百。這說的就是使用技能的問題,就像出納的情況一樣。因此,出納工作的關(guān)鍵是認(rèn)真、細(xì)心、要謹(jǐn)小慎微,講究工作的藝術(shù)。

     *,當(dāng)收付現(xiàn)金時(shí),你應(yīng)該唱收和唱付。這樣不僅可以加深印象,而且可以與當(dāng)事人核對(duì)金額,也可以獲得他人的聽證。對(duì)于需要報(bào)銷的發(fā)票,如果抬頭和本單位不一致,大小寫金額不匹配,有涂改發(fā)票,發(fā)票無收款單位章或收款人一章,發(fā)票與支票入賬方不符時(shí),均不接受發(fā)票。報(bào)銷單位必須先簽字后付款;付款收據(jù)先付款后蓋章;付款收據(jù)要加蓋公章。付款收據(jù)由他人開具的,應(yīng)當(dāng)署名,不得簽被代領(lǐng)人署名;代表不是本單位的員工,應(yīng)注明與領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系及聯(lián)系地址。經(jīng)營(yíng)性收入和雜務(wù)收入以經(jīng)辦單位的支付單位為依據(jù),財(cái)務(wù)收據(jù)在收到款項(xiàng)后出具。

      第二,要注意加強(qiáng)支票、發(fā)票、收據(jù)的保管。支票的使用,應(yīng)當(dāng)設(shè)立記帳登記簿,由用人單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章,用人單位簽章?，F(xiàn)金支票應(yīng)在存根上簽名,以防止正副金額不一致。支票存根必須與金額、用途和收款人相聯(lián)系,空白支票和支票限額應(yīng)在核對(duì)表上注明。支票作廢后,必須按順序裝訂在憑證上。空白發(fā)票、收據(jù)不得隨意借用,尚未提取的發(fā)票、收據(jù)已經(jīng)開具。借款人必須出具文件并進(jìn)行登記,以便在資金收回后,將責(zé)任分開并結(jié)清文件。發(fā)票和收據(jù)作廢后,必須退回,先作廢后重開。如果銷售發(fā)票退回紅沖,倉(cāng)庫(kù)*應(yīng)該先檢查貨物,然后退款。如果另一方失去了發(fā)票和收據(jù),文檔應(yīng)該根據(jù)另一方的財(cái)務(wù)*開出改款還沒有報(bào)銷的證明方可補(bǔ)辦單據(jù),并在證明的單上注明單據(jù)時(shí)間、金額、號(hào)碼等內(nèi)容,并注明"原開單據(jù)作廢"的字樣。

      登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬,首先檢查憑證、支票存根、附件是否一致,然后按照付款支票號(hào)碼的順序進(jìn)行核對(duì),排列應(yīng)顯示經(jīng)理、收款人和支票號(hào)碼。支票應(yīng)使用上的印章應(yīng)立即加蓋,并由會(huì)計(jì)和出納分別保管。支票的私章只可蓋在支票上,不可作其他用途。

      哪到底會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)學(xué)校哪家好呢?相信各位通過小編一些會(huì)計(jì)內(nèi)知識(shí)的介紹應(yīng)該對(duì)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)這方面也有所理解了吧。跟具小編的一些了解與各個(gè)方面的回訪目前武漢地區(qū)做的比較好的會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)學(xué)校就要屬恒企會(huì)計(jì)培訓(xùn)學(xué)校了。希望可以對(duì)您們起到幫助。